请问老师，9月份充红了一张8月份开的17%税率劳务费的发票，在填报增值税纳税申报表附列资料（一）表时，充红的销售额和税额填在第二行时，在保存时怎么出现这样的提示？

梅子 追问

2016-10-17 11:11

我在9月份又开了一张6%税率劳务费的发票，这样子，充红的劳务费发票和本有正数劳务费发票在主表上合计一个劳务销售额，主表在填报时，应税货物销售额和应税劳务销售额和（一）表就不一致了，这样行吗

梅子 追问

2016-10-17 11:14

谢谢老师

吴月柳 解答

2016-10-17 10:55

你好！红数减少你当月销售额就可以

吴月柳 解答

2016-10-17 11:10

你这份表截全图来看看

吴月柳 解答

2016-10-17 11:17

不一致申报时会比对不过。你这样填保存不了吗？