销售方上月多开普通发票，购货方未入账，这种情况下销售方需要开红字发票冲回吗？购货方要不要把原发票寄回？请老师讲一下具体怎么操作？

老师好，我们开出的普通发票，对方已经入账了。现在发现票开错了，我现在要红冲掉。那我开出来了红字发票，是不是要把第二联寄给他们。他们也要拿这个入账呢？

答： 对，这个对方应该还给你们才对

您好，请问一下，我是购买方，前年从其他方购买服务，对方给了我普通发票，近期退回了，服务费已经对公退回去了，对方开具的红字发票需不需要给我一联

答： 不需要的红字发票不用给你。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好，请问一下，我是购买方，前年从其他方购买服务，对方给了我普通发票，近期退回了，服务费已经对公退回去了，对方开具的红字发票需不需要给我一联 那我这边账怎么做，后面只附银行没问题吗

答： 你好，普票不需要给您的，你用银行凭据做账即可