2020年计提的利息，2021年给付的时候少要了怎么办

心亦如水 追问

2021-02-02 10:22

知道要冲，不知道怎么冲呀

朴老师 解答

2021-02-02 10:23

直接原分录负数红冲就行

朴老师 解答

2021-02-02 10:24

就是计提的分录原分录负数红冲

心亦如水 追问

2021-02-02 10:24

好的，谢谢

朴老师 解答

2021-02-02 10:24

满意请给五星好评，谢谢

心亦如水 追问

2021-02-02 16:55

比如说2020年计提了4万，2021年1月给了2万五
分录：借应付利息15000
贷应付利息15000
有点迷

朴老师 解答

2021-02-02 16:57

原分录负数红冲
你做的这个分录没什么意义

心亦如水 追问

2021-02-02 16:58

还是没明白

心亦如水 追问

2021-02-02 16:59

2020年计提总利息2855155
现在只是给某个人的利息少了15000

朴老师 解答

2021-02-02 17:00

你之前计提怎么计提的？金额多少
现在要红冲多少

心亦如水 追问

2021-02-02 17:02

借应付利息15000
贷营业支出15000

心亦如水 追问

2021-02-02 17:03

是不是这样

朴老师 解答

2021-02-02 17:06

那你现在红冲就是
借应付利息负数
贷营业支出负数

心亦如水 追问

2021-02-02 17:13

计提的时候不是在贷方吗?
为什么还要借方红字

朴老师 解答

2021-02-02 17:14

需要借方红字负数红冲的

心亦如水 追问

2021-02-02 17:16

原分录是，借营业支出15000
贷应付利息15000
现在冲红，借营业支出15000红字贷应付利息15000红字

心亦如水 追问

2021-02-02 17:17

越来越搅

心亦如水 追问

2021-02-02 17:17

越来越搅了

朴老师 解答

2021-02-02 17:22

对
就是负数红冲的
借营业支出－15000贷应付利息－15000
这样
加上负号就是红字