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邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2021-02-02 09:25
老师固定资产改造中的试运行零收入，记入入账价值 问
您好，计入入账价值即可 答
K公司计划与M国的一家企业共同出资成立一家合资 问
C 模式是不坚定行为与不合作行为的组合。以时机选择的早晚来区分，这种模式可分为两种情况：一种是当预期将要发生矛盾与冲突时，通过调整来躲避冲突；另一种是当矛盾与冲突实际发生时主动或被动撤出。当K公司预期与M国企业的合作将要发生矛盾或冲突时则主动取消合作计划，符合规避策略的定义。因此，选项C正确。 答
老师 我的社保在广州公司 但我在东莞上班 问
你好，同学 是的，东莞公司公户转报销款的 答
为什么有的企业确认了递延资产，又要交企业所得税？ 问
1.1月盈利时的处理：盈利10000元，所得税税率0.25，应计提所得税费用2500元。分录应为：借：所得税费用 2500；贷：应交税费-企业所得税 2500。这里不应该使用“递延所得税”这个科目，因为它与当前的所得税费用无关。 2.2月亏损时的处理：亏损4000元，但由于企业盈利的年度计算是累积的，所以2月的亏损不能直接用来抵扣1月的盈利。然而，如果企业预计未来能够利用这部分亏损来抵税（比如预计接下来会有盈利），那么可以确认递延所得税资产。但由于2月本身并未实际支付或计提所得税，所以不能直接冲减“所得税费用”。正确的做法可能是：借：递延所得税资产 1000（4000 * 0.25）；贷：无（或可能是“其他综合收益”等科目，具体取决于会计准则和企业的会计政策）。 3.第一季度交税时的处理：既然1月已经计提了2500元的所得税费用，那么第一季度需要支付的所得税就是2500元（因为2月和3月没有盈利）。分录应为：借：应交税费-企业所得税 2500；贷：银行存款 2500。 答
公司有85家门店，当天配货第二天送货，做什么样的表 问
你好！这个没有固定的了，这种应该用系统才好 用表格，说实话，很难。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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追问
2021-02-02 09:31
邹刚得老师 解答
2021-02-02 09:32