请问老师主营业务收入需要设置辅助科目吗

坚强的盼望 追问

2021-02-01 13:22

那结转的时候进项有辅助科目怎么结转啊

小云老师 解答

2021-02-01 13:24

什么意思啊？这个跟进项有什么关系

坚强的盼望 追问

2021-02-01 13:29

就是进货不是有库存吗。分明细。销售的时候不用做明细吗？直接借银行，贷应交税费，应交增值税，销项税吗，不是还得结转成本吗，那这样怎么结转呢

小云老师 解答

2021-02-01 13:31

你上面不是问的主营业务收入需要设置辅助科目？结转那是成本啊，成本贷库存商品是有明细的

坚强的盼望 追问

2021-02-01 13:34

对啊，我是外账会计，但是结转库存我不知道怎么结转呢，按照销项发票上面的商品结转吗，那有些对不上的怎么处理老师

小云老师 解答

2021-02-01 13:35

主营业务收入不需要设置辅助科目
结转成本按出库单结转

坚强的盼望 追问

2021-02-01 13:39

因为我是外账，没有出库单金额。我只有销售发票，但是销售发票有的明细对不上。

小云老师 解答

2021-02-01 13:40

这个需要去取得或者自己做出库单的

坚强的盼望 追问

2021-02-01 13:51

那银行存款有一次没取过钱的人取了一笔款。不明去向，我分录做什么合适

小云老师 解答

2021-02-01 14:31

平台原则上一问一答，不同的问题麻烦另开一个提问的，谢谢