送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-01-30 16:31

实际是啥科目这个,这个是啥科目实际

巴豆 追问

2021-01-30 16:32

老师这次左右一样啦,但是都是负数,而且货币资金和银行不一样啦。   这个问题不问了 你帮我看下刚刚的那个问题吧老师

maize老师 解答

2021-01-30 16:34

货币资金没有问题?是等于银行期末数,你没有库存现金,其他货币资金话,

maize老师 解答

2021-01-30 16:36

那是你报表有问题,正规是需要重分类的,有预收,预付,你这个没有所以这个才这样,你这个是不是有受益期3年,(我不记得是不是记错了)那你这个改为借长期待摊费用 贷银行,摊销做,借管理费用 贷长期待摊费用吧,不挂预付和应付吧,

maize老师 解答

2021-01-30 16:36

分录你再改下这个,是受益期3年吧,你这个?

巴豆 追问

2021-01-30 16:40

是3年的老师  我改下试试

maize老师 解答

2021-01-30 16:48

嗯,你改为长期待摊费用 这个合适点,我想下,

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