商场多退了我们2000多保证金，应该放在哪个科目里

1184368902 追问

2021-01-30 14:36

那就一直在其他应付款里挂着呀

邹老师 解答

2021-01-30 14:37

你好，把多退的款项退回给对方，其他应付款余额就是0了啊 

1184368902 追问

2021-01-30 14:52

因为这是前几年的事情了，当时我们的账面保证金挂少了2000多导致这种情况的，不退给对方了

邹老师 解答

2021-01-30 14:53

你好，当时我们的账面保证金挂少了2000多导致这种情况的
那应当把当年少挂账的保证金2000补入帐才是的 

1184368902 追问

2021-01-30 15:16

补入账另一方用什么科目核算呢，现在现金银行账实相等的

邹老师 解答

2021-01-30 15:17

你好，你这个保证金当时是通过什么方式支付的呢？
当时我们的账面保证金挂少了2000多导致这种情况的（当然都没有入账，银行存款与库存现金是怎么做到账实一致的呢）

1184368902 追问

2021-01-30 15:37

我也是后接过来的，之前具体情况也不太清楚，是内账

邹老师 解答

2021-01-30 15:39

你好，当时我们的账面保证金挂少了2000多导致这种情况的
根据你这个描述，当时货币资金是不对的才是的，需要补做入账了货币资金才对的上的

1184368902 追问

2021-01-30 15:46

你说的对，但现在其他应收款余额贷方2000多，想把其他应收账款平账，2000多应该放在哪里

邹老师 解答

2021-01-30 15:47

你好，当时我们的账面保证金挂少了2000多导致这种情况的，现在补做的分录是
借：其他应收款
贷：库存现金或银行存款等科目