老师，我们单位2019年给劳务派遣公司开了一张支票用于支付工资，但是他们这张支票忘了去存，这笔钱就一直在银行调节节挂着，然后这个月才重新给他们开了一张支票，这个账应该怎么做呀

1184368902 追问

2021-01-29 09:15

老师，您意思我现在需要把之前的费用冲回，然后重新做支出的分录是吗，但是这是2019年的事了，隔了2年了，可以直接冲费用吗？这个钱是一直在银行未付，单位已付挂着

meizi老师 解答

2021-01-29 09:18

你好    是的。重新来做。 因为原来的 支票你用不了了。 走以前年度损益调整来冲   

1184368902 追问

2021-01-29 09:33

老师 您能给我说下具体分录吗，借 红字费用  贷  以前年度损益调整  借以前年度损益调整  贷     银行存款，这样对吗？

meizi老师 解答

2021-01-29 09:35

 你好   我看你下之前分录。看怎么写的。   你是先红冲了  现在在做一笔支付 是把    实际现在这个钱支出去了吗