老师，12年的期未数，13年重新建账的时候期初数跟12年完全对不上，然后后面发生了各种应收应付。结果到16年的期未数就跟真正的往来账对不上了，这个要怎么调账呀？

娃娃 追问

2016-10-14 20:19

要通过什么科目去调呢？比如本来真实期未数已经没有预收款了，可账上还挂着几十万的预收款，这要怎么调？

晓海老师 解答

2016-10-14 19:30

你好，用的什么软件，转账的时候为什么会对不上，怎么产生的，

晓海老师 解答

2016-10-14 19:44

你好，需要查明查差额做调整凭证，

晓海老师 解答

2016-10-14 20:59

你好，这要查明差额以后根据差额的科目来做调整，