请问下老师我12计提了5万元企税，但是一月申报的时候报成了8万，也已经交了钱了，准备做留抵。一月的分录要怎么写呢？是这样嘛？

胡筱潇 追问

2021-01-27 22:26

不用把应交所得税的差额转出嘛？

bamboo老师 解答

2021-01-27 22:26

不用把应交所得税的差额转出 在借方挂账就好了

胡筱潇 追问

2021-01-27 22:30

好的老师，还有就是请问我现在需要上税局更正申报吗？是更正还是作废呢？

bamboo老师 解答

2021-01-27 22:31

请问您实际应该缴纳多少税费

胡筱潇 追问

2021-01-27 22:33

应该缴纳5万的

bamboo老师 解答

2021-01-27 22:33

那要去更正申报表

胡筱潇 追问

2021-01-27 22:35

就是现在就需要更正是吗？不用等汇算清缴的时候更正吗

bamboo老师 解答

2021-01-27 22:35

是的 现在更正就好了

胡筱潇 追问

2021-01-27 22:37

好的，现在已经过了报税截止日期了也没关系吗？

bamboo老师 解答

2021-01-27 22:37

已经过了报税截止日期 要去税务大厅柜面更正申报

胡筱潇 追问

2021-01-27 22:37

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-01-27 22:38

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快