送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2021-01-27 15:51

你好,二一年你的资产负债表和利润表勾稽关系不对。

果粉 追问

2021-01-27 15:52

老师,可以详细一点解释一下吗?

郭老师 解答

2021-01-27 15:53

未分配利润期末减期初不等于你的净利润。

果粉 追问

2021-01-27 15:55

2020年暂估成本,2021年回票,暂估成本的分录,借主营成本,贷其他应付-法人;如果暂估10万,回票也是10万,那么以前年度损益调整(红字)是多少?蓝字是多少?如果暂估10万,回票15万,以前年度损益调整(红字)是多少?蓝字是多少?暂估10万,回票5万,以前年度损益(红字)是多少?蓝字是多少?

果粉 追问

2021-01-27 15:56

这么写,对吗?

郭老师 解答

2021-01-27 15:57

都是10

红字,10万篮子15万。

果粉 追问

2021-01-27 16:08

上面的分录需要修改吗?哪里不对?

郭老师 解答

2021-01-27 16:10

你好
其他的不需要修改的。

果粉 追问

2021-01-27 16:11

其他的不需要修改,那哪里需要修改?

郭老师 解答

2021-01-27 16:13

也不需要修改的,这个是正确的,可以的,完全正确,没有问题。

果粉 追问

2021-01-28 08:21

老师,怼所得税的影响呢?分录需要怎么做?

郭老师 解答

2021-01-28 08:25

发票15万的那个汇算清缴纳税调整明细表扣除项目
调减5万

果粉 追问

2021-01-28 08:28

需要做账吗?拿到发票之后,汇算清缴之前

郭老师 解答

2021-01-28 08:30

你好
你上面不做了吗
已经做了

果粉 追问

2021-01-28 08:33

关于所得税费用这个科目,需要怎么做账呀?老师

郭老师 解答

2021-01-28 08:34

你好
需要申请退税吗

果粉 追问

2021-01-28 09:29

不需要退税!需要做分录,借所得税费用37500,贷以前年度损益调整37500吗?

郭老师 解答

2021-01-28 09:29

这不就是红冲多计提的吗?这个分录是。

果粉 追问

2021-01-28 09:31

我需要做这笔分录吗?

郭老师 解答

2021-01-28 09:32

不需要做的,你不退税的话,不做。

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您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度损益调整做的是修改以前年度损益类科目产生的错误,待处理财产损溢是有存货等盘盈盘亏的账务处理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年损益事项需要调整,就需要通过以前年度损益调整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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