公司有个餐饮项目，供货商是月结，每天送的菜怎么做账，月底算主营业务成本又怎么做，等下月供应商送发票过来又该怎么做账？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-01-27 12:55

你好
每天送的菜，借：原材料，贷：应付账款—暂估
月底算主营业务成本，借：主营业务成本，贷：原材料
等下月供应商送发票过来，借：应付账款—暂估，贷：原材料
同时，借：借：原材料，贷：应付账款
付款的时候，借：应付账款，贷：银行存款

木子丽追问

2021-01-27 13:22

每天送的菜以什么做附件，月底算成本又以什么做附件

邹老师解答

2021-01-27 13:23

你好，每天送的菜以对方的送货单作为附件
月底算成本，以领用单据作为附件

木子丽追问

2021-01-27 14:01

这些作为附件是合法合规的吧

邹老师解答

2021-01-27 14:02

你好，是的，是这样的

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