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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-10-14 11:49

缴纳社保做分录时，代扣个人部分在计提的时候应计入应付职工薪酬-社保 吗？

宋生老师 解答

2016-10-14 11:48

您好！不用的。因为贷款利息收入是他们的主营业务，计入主营业务收入。一般的企业的作为财务费用。

宋生老师 解答

2016-10-14 11:52

您好！1.分配工资
  借：XX费用(管理/销售等)
  贷：应付职工薪酬——工资
  2.计提社保(企业部分)
  借：XX费用(管理/销售等)
  贷：应付职工薪酬——社保
  3.次月发放工资时
  借：应付职工薪酬——工资
       贷：应付职工薪酬——社保(个人部分)
  应交税费——应交个人所得税
  库存现金/银行存款
       4.上交杜保
  借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
  贷：银行存款
  

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相关问题讨论
你好！ 最好设置一下：财务费用…利息收入科目
2019-10-06 19:10:44
同学你好 可以的 借方负数就可以了
2022-10-14 10:06:56
 你好   分别来核算。 比如借银行存款贷财务费用-利息收入 ；    借财务费用-手续费 - 利息支出等贷银行存款  
2021-07-26 17:51:00
同学你好 ①银行的储存款利息收入， 借：银行存款； 贷：财务费用-利息收入 ②如果是利息支出， 借：财务费用--利息支出； 贷：银行存款
2021-06-26 12:44:16
借银行存款，借财务费用利息收入负数
2022-02-09 14:15:10
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