老师，如果所得税汇算清缴之前多缴了，变成税务局要推钱给企业，这样有没有什么影响

Diana 追问

2021-01-26 08:49

那有没有办法调整下？

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:52

可以汇算清缴的时候纳税调整 不退税

Diana 追问

2021-01-26 08:55

那请教老师怎么操作？有哪些可以具体操作的？

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:56

可以在纳税调整项目明细表里面扣除类做纳税调整

Diana 追问

2021-01-26 08:58

老师，我们20年有一点费用到现在才来发票，也没有暂估，那直接做21年可以吗

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:59

请问大概多少金额的发票

Diana 追问

2021-01-26 08:59

我如果做到20年，那等汇算清缴的时候变成多缴所得税了。这部分怎么做？

Diana 追问

2021-01-26 08:59

大概10多万

bamboo老师 解答

2021-01-26 08:59

请问费用发票大概多少金额

Diana 追问

2021-01-26 09:02

10万左右吧

bamboo老师 解答

2021-01-26 09:02

这么大金额啊 还是做到20年比较合适 

Diana 追问

2021-01-26 09:04

那我如果做进去就要退税了

Diana 追问

2021-01-26 09:04

如果不想退税，也把这个费用做进去，要怎么处理？

bamboo老师 解答

2021-01-26 09:07

汇算清缴的时候纳税调增
或者就按您说的做到21年 税务不上门翻账么事的 翻账看到前面年度的费用入的当期 肯定要问的

Diana 追问

2021-01-26 09:08

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-01-26 09:13

不客气哈 欢迎有疑问继续提问