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杰希老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2021-01-24 07:30

你好，可以放在21年做

雪风 追问

2021-01-24 09:27

如果费用发生在2020年，是办公用品，一年开一次，对方开票日期写的是2020年12月20号。这张发票在2021年一月22号才收到，2020年的账已经过完账了，这笔业务怎么做账

雪风 追问

2021-01-24 09:29

分录是什么，可以写出来吗？

杰希老师 解答

2021-01-24 10:26

跨年费用发票会计分录：
借：以前年度损益调整
贷：库存现金（应付账款）
计算多交的企业所得税：
借：应交税费-应交所得税
贷：以前年度损益调整
结转：
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

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