12月份做了其他业务收入 忘记结转其他业务成本了 现在怎么处理？

某某 追问

2021-01-23 12:21

是做在1月份的账里吗？2021年1月 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润

某某 追问

2021-01-23 12:25

之前有以前年度未弥补的亏损

bamboo老师 解答

2021-01-23 12:26

是做在1月份的账里

请问前面结转成本分录怎么写的

某某 追问

2021-01-23 12:34

之前没有做成本  之前少入了成本，写错了  应该是 借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益

bamboo老师 解答

2021-01-23 12:46

之前您结转成本 正常怎么写分录

某某 追问

2021-01-23 13:04

我们主业是做服务的   这部分视同销售     借：其他业务成本   贷：原材料-试剂          结转  借：本年利润   贷：其他业务成本

bamboo老师 解答

2021-01-23 13:56

借：以前年度损益调整
贷：原材料-试剂
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整