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刘丽老师

职称： 中级会计师

2021-01-23 06:45

您好！1.开发票流程:业务部或需求部门申请，部门负责人审批，财务部审批，开票人开票，申请人核对并签收;
2.审发票:自己开的发票不用审核;收到的发票:收票人检查开具内容是否正确，然后交财务部签收，或填写付款单据，部门审批后交财务复核及审批。财务收到后，审核业务及发票是否真实有效

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