送心意

李老师

职称中级会计师

2015-10-15 16:52

我填写申报表提交申报后的提示:附表增值税减免税申报明细表(小规模纳税人适用)的减税项目  的第4列本期实际抵减税额合计数应等于主表增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)的第13栏本期应纳税额减征额的应税货物及劳务与应税服务本期数之和  这个需要如何填写,我们有800块钱的全额抵税,我是在附表增值税减免税申报明细表本期实际抵减税额栏填800,主表增值税纳税申报表第13栏本期应纳税额减征额栏填800,这样是错的吗?大师求解,万分感谢

李老师 解答

2015-10-15 16:58

应缴增值税800小于  900本身就属于小微企业免税所以本期抵减不了

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需要交税话这个对应,这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列
2020-07-15 15:08:33
季度45万以内的不需要交税,不用填写。
2022-01-06 19:59:16
您好!没有减免项目就0申报。
2017-04-11 14:09:17
你开的是专用发票或者超过45万就要填减免税,因为,税率是3%,而实际只交1%
2022-04-09 09:02:25
增值税减免申报明细表 不需要填这个表
2019-01-11 17:01:12
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