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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-01-22 11:20

你好，如果是遗漏入账了，可以补入帐，通过以前年度损益调整科目核算 

海丹 追问

2021-01-22 11:24

遗漏入账了，1月份应该怎么做分录和后期处理

邹老师 解答

2021-01-22 11:31

你好，补入帐的分录是
借：以前年度损益调整
贷：库存现金等科目
结转的分录是
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整

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