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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-01-21 10:10

你好  报表不平 。 你科目余额表平衡了吗   你们是手工帐还是软件做账的？    

Qq0615 追问

2021-01-21 10:11

金蝶软件做帐的

meizi老师 解答

2021-01-21 10:12

 你好 有软甲你的话。 你科目余额表看是否平衡 。如果平衡的话 你们报表公式检查下。 看是不是公式取数的不对   

Qq0615 追问

2021-01-21 14:30

用的金蝶kis软件，试算平衡是平衡的。这个科目余额表应该是错的，

meizi老师 解答

2021-01-21 14:33

 你好  那你就检查下。 如果科目余额表错误了 就可能导致报表的情况不平衡。    

Qq0615 追问

2021-01-21 15:52

要怎么检查？同一个软件，另一个公司的科目余额表又是对的

meizi老师 解答

2021-01-21 15:57

 你好   你检查下 公式   检查下公式对不对。 先核对你们期初每个栏次是不是对的。    你期末数据有的嘛   

Qq0615 追问

2021-01-21 16:27

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-01-21 16:28

 没事的。 希望能帮到你   

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2023-05-18 18:02:32
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