老师 你帮忙看看有什么问题不

莫默 追问

2021-01-20 10:43

什么意思老师  我是新手  麻烦讲的直白点  谢谢

小娜老师 解答

2021-01-20 10:51

就是应收账款的贷方分类至预收账款贷方，应付账款的借方余额分类至预付账款

莫默 追问

2021-01-20 12:19

一笔分录做过去吗？

小娜老师 解答

2021-01-20 12:27

不用做分录根据科目余额表重分类就可以了

莫默 追问

2021-01-20 13:06

就是直接改资产负债表就行了是吧

小娜老师 解答

2021-01-20 13:15

是的，调报表就可以了

莫默 追问

2021-01-20 16:59

老师 那我的计入利润分配里面的  或者以前年度 我调到哪里啊

小娜老师 解答

2021-01-20 17:00

什么意思？没懂，你有调整以前年度吗