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郭老师

职称： 初级会计师

2021-01-19 20:36

一致
应交税费结转到营业外收入
不影响营业收入

小张 追问

2021-01-19 20:41

但是我的增值税纳税申报表的本年累计数没有包含二季度的收入

小张 追问

2021-01-19 20:41

那现在所得税的收入要怎么填

郭老师 解答

2021-01-19 20:45

你好，你根据年累计填写进去的。

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相关问题讨论
小规模是转营业外收入，一般纳税人不免征增值税的
2019-05-05 13:22:29
是的，你写这个是对这个
2020-04-01 17:00:42
你好，小规模纳税人免征增值税这样做分录 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
2019-09-23 16:28:26
你好。是的计入营业外收入
2019-04-10 10:30:56
你好，小规模纳税人免征增值税要转入营业外收入的 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
2019-12-17 15:27:45
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