送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-19 15:15

你好      那你就正常按实际购进的支付回单 和入库单来做账   汇算调整这个成本      。是可以的 只是有利润的情况下会涉及多缴纳企业所得税的  

突突兔 追问

2021-01-19 15:18

我们现在亏损,想这个暂估也不回来直接调整了做成盈利的可以吗

meizi老师 解答

2021-01-19 15:26

 你好      可以   你本来没有发票 这部分成本也得调整的 

突突兔 追问

2021-01-19 15:36

那我有别的进项抵扣了,不会让我把这部分销售对应的进项转出吧

meizi老师 解答

2021-01-19 15:40

 你好     你发票都灭有怎么有进项税  ?     但是你成本 没有发票就得调整处理哈   

突突兔 追问

2021-01-19 15:56

我的意思是销项不让抵扣进项(以前月份留下来的进项),也要缴纳增值税把,

meizi老师 解答

2021-01-19 16:01

 你好     留抵的进项税是可以抵扣销项税的。      这个抵扣了就不需要缴纳增值税的。 除非你留抵的进项税不符合抵扣要求  才不能抵扣哈 。    

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业保险名目多,可否扣除各不同。一般而言,企业为投资者或者职工支付的商业保险费不得扣除,但根据具体情况,在6种情况下,企业支付的商业保险费可税前扣除。   因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费。   《关于企业所得税有关问题的公告》第一条,明确了企业差旅费中人身意外保险费支出税前扣除问题:企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出,准予企业在计算应纳税所得额时扣除。人身意外伤害保险,是指以意外伤害而致身故或残疾为给付保险金条件的人身保险。   意外伤害是指外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件。而交通意外险仅针对交通事故,一般指交通工具倾覆、出轨、坠落、沉没、起火、爆炸、与其他物体碰撞造成的意外伤害。在交通工具内部等其他原因造成的意外不在保障范围内,比如在地铁站被挤落站台、在公交车内被精神病患者扎伤等。   常见的企业因公出差人员意外伤害保险有随票按次购买和按年统一购买两种,现有税收政策一般规定为,随票按次购买的意外伤害保险费可税前扣除。
2017-05-17 10:24:45
你好 请问是涉及到简易计税的项目吗
2019-01-04 12:50:22
进项税额可以抵扣的 捐赠支出可以税前扣除的
2020-06-13 09:38:18
你好      那你就正常按实际购进的支付回单 和入库单来做账   汇算调整这个成本      。是可以的 只是有利润的情况下会涉及多缴纳企业所得税的  
2021-01-19 15:15:57
进项税抵扣了,就不能在计入成本了呀
2022-08-25 17:50:03
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