老师您好我把11月账反结账了，如何过账，金蝶迷你版？

Lili 追问

2021-01-19 15:03

按流程来系统提示我当期没有过账的凭证。

椰子老师 解答

2021-01-19 15:21

没有过账的凭证？应该是没有未过账的凭证吧？您再进下结账的板块，点击结账看能否完成结账呢？

Lili 追问

2021-01-19 15:27

老师您好，可能我把审11月的，点击了两下期末反结账，我这可能怎么办？

椰子老师 解答

2021-01-19 15:34

没事的，您先看下您的凭证查询模块，看看未过账的凭证到哪一期了，然后再从那一期开始过账、结账就行了。

Lili 追问

2021-01-19 15:35

凭证模块里只能看到11、12期的，10月看不到。但是金蝶右下角显示的是10期的？

椰子老师 解答

2021-01-19 15:38

您点击结账，结完账以后就会变成11期了。
您再过11期的账，再结账，就回到12期了。

Lili 追问

2021-01-19 15:45

老师您好如果我10月只是点击一了一下期末反结账，我不用再把10月的结转损益的凭证删除了吧

椰子老师 解答

2021-01-19 15:51

不用删除，您直接重新结账就行了。

Lili 追问

2021-01-19 16:30

谢谢老师，老师我报完税后再结转最后一步本年利润这个不影响报税数据吧？

椰子老师 解答

2021-01-19 16:31

不客气，没有影响的。