小规模纳税人开票的时候有一张票开成5%了，报税的时候怎么处理，做账的时候怎么处理

大方的钥匙 追问

2021-01-19 10:10

季度没有超30万，是12月份开错了，在1月份才发现

meizi老师 解答

2021-01-19 10:15

 你好   开错了 就联系税务局那边问下 按正确的税率来折算报税可以不 。  然后分录 按开票的金额来报  后面红冲在红冲分录    在按正确发票开票即可。   

大方的钥匙 追问

2021-01-19 10:26

我季报增值税的时候怎么处理

meizi老师 解答

2021-01-19 10:34

 你好  报增值税 你就折算成本1%或3%来计算。 你本来应该开什么税率的发票  

大方的钥匙 追问

2021-01-19 11:12

开1%，这种5%的票也要折算吗

meizi老师 解答

2021-01-19 11:14

 你好是的。之前有税务局是允许你们这样折算来报 按正确的税率折算来报的。 看你税务局允许不   

大方的钥匙 追问

2021-01-19 11:15

这个月办完税，1月份我在怎么处理

大方的钥匙 追问

2021-01-19 11:15

这张5%的票

meizi老师 解答

2021-01-19 11:16

 你好     1月份你开红字发票来冲5%税率在开正确的 

大方的钥匙 追问

2021-01-19 11:17

好的好的

meizi老师 解答

2021-01-19 11:18

 好的希望能帮到你