2019年12月结转本年利润借贷方作反，导致19年底本年利润是有余额的，今年能否直接冲销19年的分录，做个正确的，这样有影响吗

37°暖 追问

2021-01-18 14:39

对报表的年初余额有影响吗

邹老师 解答

2021-01-18 14:43

你好，不影响报表的年初余额。

37°暖 追问

2021-01-18 14:55

不是说跨年的会影响期初吗， 这样用友导出的本年利润是正确的吗

邹老师 解答

2021-01-18 14:57

你好，因为本年利润，利润分配——未分配利润都是在报表的未分配利润栏次体现，内部错误只是明细错误，总额是不变的 

37°暖 追问

2021-01-18 15:02

也不影响 2021年的报表数据

邹老师 解答

2021-01-18 15:07

你好，是的，不影响2021年的报表数据的