老师 小规模第四季度申报的增值税比账上多了0.01 这个差额我要怎么调整

小玉8035 追问

2021-01-18 10:27

是借 应交税费 应交增值税 0.01  贷 营业外支出 0.01

bamboo老师 解答

2021-01-18 10:28

申报的增值税比账上多了0.01 

借：营业外支出
贷：应交税费-应交增值税

小玉8035 追问

2021-01-18 10:30

好的   那我这笔分录在21年1月份做 可以吗？ 因为12月份已经结账了

bamboo老师 解答

2021-01-18 10:30

这笔分录在21年1月份做 可以的

小玉8035 追问

2021-01-18 10:30

好的  谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-01-18 10:31

不客气哈 欢迎有疑问继续提问