科目余额表里的未分配利润期末减期初 不等于 本年利润 该如何找问题

37°暖 追问

2021-01-16 16:43

没有做过损益调整，还有什么可能呢

meizi老师 解答

2021-01-16 16:46

 你好    正常的话    不会不平的。 除非你结转损益科目去看看 是不是金额结转错误了 或者是 你费用科目做贷方去了  导致系统识别不了  没有取数   

37°暖 追问

2021-01-16 17:21

今年12月冲销了一笔上年的结转本年利润，今年重新结转后就这样了

meizi老师 解答

2021-01-16 17:29

 你好   那你就反结账去处理。 别直接在21年处理。     

37°暖 追问

2021-01-16 17:32

在19年处理吗，税局申报那的报表就不一样了，可以吗

meizi老师 解答

2021-01-16 17:34

 你好你们 去红冲上年19I年的本年利润是因为什么原因要改   

37°暖 追问

2021-01-16 17:39

结转分录 未分配利润和本年利润借贷反了，本年利润在19年末有余额，这样怎么调整

meizi老师 解答

2021-01-16 17:42

 你好   你反结账去改下处理   然后修改申报表和报表 。