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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-01-15 14:57

你好     冲你们收入 。 你收到了购买方的发票 借 主营业务收入 应交税费-应交增值税贷应收账款

子柚 追问

2021-01-15 15:45

后面副什么凭证

meizi老师 解答

2021-01-15 15:45

 你好附 发票   来做账  还有合同 复印件  

子柚 追问

2021-01-16 08:41

开负数发票给对方吗

meizi老师 解答

2021-01-16 09:02

 你好  是的 要开负数的。质量问题是冲收入的 

子柚 追问

2021-01-16 09:08

好的  但是货没退回来呀  就扣了一部分款  开负数发票明细怎么写

meizi老师 解答

2021-01-16 09:12

 你好   开你们货物的明细 来开折让发票  

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你好 冲你们收入 。 你收到了购买方的发票 借 主营业务收入 应交税费-应交增值税贷应收账款
2021-01-15 14:57:46
那你开红字哦，这个是客服给你开了发票，你直接用这个做成费用就可以了。
2021-04-08 11:56:57
你是做负数分录 借，库存商品，负数 贷，X，负数
2019-11-24 06:26:23
是他们给你们开。 一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销售折让，需要开具红字专用发票的，专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，而不能由购买方开具红字发票。
2020-05-25 16:37:55
你好，质量问题应当开具销售折让发票才是的 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
2019-05-21 10:24:10
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