送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-15 14:46

同学你好,这个是计算抵扣的;填入附表二农产品收购发票或销售发票”;您方是直接出售么?

可乐加冰 追问

2021-01-15 15:08

是直接销售的,附表二农产品收购发票或销售发票,收到的发票金额是10万 ,填入附表二农产品收购发票或销售发票栏,金额是多少,税额是多少呢

立红老师 解答

2021-01-15 15:16

同学你好,如果您方直接销售;进项是10*9%

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通行费增值税电子普通发票在填列增值税纳税申报表的附表1时填在专用发票栏,通行费增值税电子普通发票需要认证,与增值税专用发票一样处理。
2018-11-02 21:38:34
您好填入免税销售额就行了。你可以截个图来。
2017-05-09 10:22:02
同学你好,这个是计算抵扣的;填入附表二农产品收购发票或销售发票”;您方是直接出售么?
2021-01-15 14:46:54
税率是0的
2015-12-27 10:44:21
免税发票,税率那一栏选择免税就可以了
2016-01-25 12:18:30
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