老师我账上的未抵扣和金税盘的剩余抵扣差很多这个要怎么排查啊

小娜老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2021-01-14 17:05

学员，你好，你可以看下你账上未抵扣数，是否对方全部已开具发票，如果已经全部开具了发票，那么账上未抵扣数和金税盘里面的还是有差异，那就考虑账务处理是否有问题。如果你们有进项票登记表，那你可以对比下进项票登记表与金税盘里面的进项票的的差异。

莫默追问

2021-01-15 11:45

老师对比出来有0.99的差额

小娜老师解答

2021-01-15 12:28

尾数差，调整下账就可以

莫默追问

2021-01-15 15:48

怎么调分录能给下不谢谢

小娜老师解答

2021-01-15 15:52

把尾差转入营业外收入或营业外支出就可以了

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