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送心意

思顿乔老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2021-01-14 12:41

您好，业务招待费，谢谢

思顿乔老师 解答

2021-01-14 12:41

业务招待费—交通费

K14617785746499 追问

2021-01-14 12:42

用他吃饭的票和火车信息表怎么做

思顿乔老师 解答

2021-01-14 12:42

火车入：业务招待费—交通费

思顿乔老师 解答

2021-01-14 12:42

吃饭的话，业务招待费—餐饮

K14617785746499 追问

2021-01-14 12:45

整个会计科目：管理费用――业务招待费――交通费？

思顿乔老师 解答

2021-01-14 12:51

您好。假如有吃饭就入管理费用—业务招待费—餐饮

思顿乔老师 解答

2021-01-14 12:51

没有吃饭只有交通就管理费用――业务招待费――交通费

K14617785746499 追问

2021-01-14 13:03

谢谢老师

K14617785746499 追问

2021-01-14 13:03

可以做成差旅费吗

思顿乔老师 解答

2021-01-14 13:10

您好，不可以的，谢谢

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你好，可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学，挂在鹰复印保费后面，再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
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