19年的税金及附加做错了现在应该怎样把它更正过来

小萍 追问

2021-01-13 20:59

是的老师

小萍 追问

2021-01-13 21:00

这张已跨年，而且错了，应该怎样更正，完整分录是怎样的

钟存老师 解答

2021-01-13 21:08

借：应交税费-应交城市维护建设税
应交税费-应交教育费附加等
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：未分配利润
盈余公积
应交税费-应交所得税

小萍 追问

2021-01-13 21:15

盈余公积是在这用合适吗

钟存老师 解答

2021-01-13 21:20

盈余公积按照未分配利润计提
也可以的呢