小规模纳税人增值税申报时征收率3%减按1%，申报系统自动带出的开票系统开票金额减免2%的差额，但是我司还存在着不开票收入（即客户不需要发票，但我司计入收入），这部分系统不能算出减免的2%部分，导致交税的金额大了，申报时应该怎么填表？

恋雷儿 追问

2021-01-13 12:33

是的，
要交的

郭老师 解答

2021-01-13 12:36

减免的2%在主表应纳税减征额和减免表里面填写。

恋雷儿 追问

2021-01-13 12:38

好的，我试试

郭老师 解答

2021-01-13 12:40

等你试一下，有问题的话，你再截图。

恋雷儿 追问

2021-01-13 17:11

请问，如果针对我上述问题，假如我们是不需要交增值税的，那又是如何处理？

郭老师 解答

2021-01-13 17:37

不需要交增值税，直接在第十栏填写，不含税销售额就可以了。