金蝶迷你版，年末我是先结转本年利润还是先点结转损益以后才又补分录结转本年利润呀

张张同学 追问

2021-01-12 19:48

好的，邹老师，你看我的这个余额表和明细表应交税费金额对应不起来，如果我要结转是要按哪个金额结转呢？还有这个城市维护建设税在借方有余额我需要调整吗？印花税也是

邹老师 解答

2021-01-12 19:49

你好，城建税在借方有余额是没有计提导致的吗？
印花税不需要计提，缴纳计入税金及附加科目，不应当有余额才是啊

张张同学 追问

2021-01-12 19:57

城建税应该是的，那这个现在要怎么做呀？还有这个印花税之前计提了，正确的分录是怎么写呢

邹老师 解答

2021-01-12 19:58

你好
城建税没有计提就需要补计提
借：税金及附加，贷：应交税费——城建税
印花税正确的分录是
借：税金及附加—印花税，贷：银行存款 

张张同学 追问

2021-01-12 20:11

好的，那老师你看我这个公司结转损益以后得怎么会财务费用主营业务收入这些都有余额呀？之前我以为是要先结转本年利润，所以我把那个删除了以后又结转了本年利润，后来问了你以后我又重新删了做，结果就这样了，我应该怎么操作呀

邹老师 解答

2021-01-12 20:20

你好，结转损益以后的财务费用、主营业务收入这些都有余额，说明你结转损益的金额有错误
需要做正确的结转损益分录才是的 

张张同学 追问

2021-01-12 20:28

金额没有错误呢，是我把结转损益的分录删除了，重新写了结转本年利润的分录，后来你说要先结转损益，我又把本年利润的删除了结转的损益就变成这样了

张张同学 追问

2021-01-12 20:31

应该是我的系统操作错误导致的，这种我应该要怎么改过来

邹老师 解答

2021-01-12 20:56

你好，做出正确的结转损益分录，使得损益类科目余额结成0就是了 

张张同学 追问

2021-01-13 04:33

那我这个是不是要结账以后在做本年利润结转，还是先结转

邹老师 解答

2021-01-13 08:13

你好，先结转本年利润，然后做年底结账处理