老师您好！第四季度有所得税，但全面算下来亏损，而且上年有弥补亏损。那么应该是先填季度申报表还是先结账呢？

云中雁南飞 追问

2021-01-12 19:25

可是第四季度的利润表，是盈利的，填所得税预缴表的时候，提示要缴税怎么办？

东老师 解答

2021-01-12 19:27

全年的；利润表不是亏损的吗？

云中雁南飞 追问

2021-01-12 19:27

预缴所得税表里，是应该填10-12月的汇总数据对吧

东老师 解答

2021-01-12 19:28

不对吧，应该填1-12月的累计本年利润吧

云中雁南飞 追问

2021-01-12 19:28

是的呀，第四季度盈利，但是整年算下来亏损，不矛盾啊！票都开在12月份了呀

云中雁南飞 追问

2021-01-12 19:29

现在是填第四季度10-12月份的汇总数吧，不是报季度数据吗

东老师 解答

2021-01-12 19:29

不对吧，应该填1-12月的累计本年利润吧