送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-01-12 14:15

同学你好!你们单位  适用的是小企业会计准则的话  可以直接冲减当期的哦

11876948484884 追问

2021-01-12 14:25

老师,那如果是忘记结转成本了呢

许老师 解答

2021-01-12 14:27

这个最好改分录  改报表的
不改的话  去年所得税   交的多呀。。。

11876948484884 追问

2021-01-12 14:34

已经预交了  
而且也没多少,所以就想弄到当期行不行。   报表都传了,不知道汇算清缴的时候能不能退

许老师 解答

2021-01-12 14:35

哦哦   想当期退   要改报表
以后期间的话       可以做在21年的

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相关问题讨论
你好!开红字发票是可以这样处理的
2021-01-12 14:12:39
同学你好!你们单位  适用的是小企业会计准则的话  可以直接冲减当期的哦
2021-01-12 14:15:08
你好,冲减红字发票当月的收入,税金就是了
2017-05-24 15:15:43
你好,是的,只需要正常做销售负数分录,成本负数分录,而不需要通过以前年度损益调整核算的
2018-06-20 11:48:07
你好,如果是今年退回,是冲销今年的收入,成本的
2019-05-10 19:12:56
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