商业管理公司，代收开发商房租，求计帐凭证，房租交给开发商，求凭证

白沙的云 追问

2021-01-12 10:48

因为意向金要退，先挂预收，确定签合同付款再挂其他应付款，然后预收与其他应付款对冲，可以吗

玲老师 解答

2021-01-12 10:53

你好
您企业只是代收   退不        退和你没有关系 你收到交给应收款的那方就可以了 

白沙的云 追问

2021-01-12 11:01

2个公司l个老板，如果挂应付，有时要挂半年的，确认收入才能转对方，不能确认还要退。挂应付意向金统计不明白

玲老师 解答

2021-01-12 11:05

你好
现在你 这个业务不是代收代付款吗  ？

白沙的云 追问

2021-01-12 11:12

但是，我这里也要统计明白，

玲老师 解答

2021-01-12 11:15

你好


现在一个问题一个问题处理  
你好
现在你 这个业务不是代收代付款吗  ？

玲老师 解答

2021-01-12 11:15

现在你不是问分录 吗   

白沙的云 追问

2021-01-12 15:03

我们是商业管理，意向金可以暂时收到，转收入给开发商，如果收意向金挂其他应付款，以后查不到明细，如果应付挂开发商，是不是还要设三级明细，我有点不明白

玲老师 解答

2021-01-12 15:04

你好
你们就是代收款  收到钱再付给应收款的那方就可以 对方咋用这个钱和你一点关系没有  

白沙的云 追问

2021-01-12 15:39

两个公司一个老板，意向金我们都是确认收入才转，这些都是商管公司核对，那边他们只管收入，。如果挂应付统计不明白了。

玲老师 解答

2021-01-12 15:42

你们收钱不是代收款 ？是你们的收入  ？
差额转给对方对吗  ？

白沙的云 追问

2021-01-12 20:28

房租没差额，，代收，只有物业费，是自己收入，意向金丨月代收，5月才营业，4个月这个钱放物业管理公司，如果租客不租，还要退意向金，5月租了才转开发商。你现在把钱转开发商，万一不租了呢，我们是商业管理公司，

玲老师 解答

2021-01-12 21:42

代收
借银行存款
贷其他应付款
物业费收入
借应收账款|银行存款
贷主营业务收入
应交增值税
意向金
借银行存款
贷其他应付款