送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-12 09:47

同学你好,减免的部分是转入营业外收入
借,应交税费一应增
贷,营业外收入;

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退货记账凭证和申报增值税申报表的填制: 1、增值税专用发票的填制:如果客户索要商品退货,则需要填补增值税专用发票,增值税专用发票应包含以下内容:增值税专用发票号码,商品退货时间,商品名称,商品规格,商品数量,商品单位,税率,金额,税额,填开票人,收票人等 2、记账凭证的填制:填制记账凭证时应当注意以下几点:分录日期,贷方科目,借方科目,在贷方科目中填制退货时间,货物总金额,税金等内容;在借方科目中填制应付账款,应付税金等内容。 3、增值税申报表的填制:在增值税申报表中,应当填制发票号码、退货时间、金额、税额、发票类型等内容,并且要核对好记账凭证和增值税发票的准确性。 拓展知识:重要的是要充分考虑各方面因素,以免造成记账凭证和增值税申报表上的错误,出现税收等问题。因此,应该建立科学有效的管理和核算制度,确保准确填制税务机关所要求的个人所得税及增值税的记账凭证和税务申报表,以确保正确的纳税义务。
2023-02-26 13:00:19
同学你好,减免的部分是转入营业外收入 借,应交税费一应增 贷,营业外收入;
2021-01-12 09:47:26
你好!也要开具体业务和实际情况,不是随便可以调账的,要有正当的理由
2020-07-15 11:40:44
你好!先做账,做完再申报
2017-12-25 11:30:40
您好,不需要的,可以后附完税证明和银行交税回单。
2020-07-03 15:12:54
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