小规模纳税人季度报税，开票超过十万免税销售额，增值税申报填写1栏次的销售额是去掉免税销售额30万的剩余金额还是直接在1栏次填写总销售额（季度每月十万）

午时若有风 追问

2021-01-12 08:56

我十一月，十二月没有开票，只是十二月开了16万，就直接在1栏填写16万就可以了吗

朴老师 解答

2021-01-12 08:59

填写对应税率的销售额就行了，第一栏自动生成

午时若有风 追问

2021-01-12 09:08

你说在1栏次，现在说自动生成 在哪里填写？

朴老师 解答

2021-01-12 09:12

2栏或者3栏对应的那里

午时若有风 追问

2021-01-12 09:17

我是开了普票，填写第三栏？

朴老师 解答

2021-01-12 09:19

对的，自己开的普票填写第三栏

午时若有风 追问

2021-01-12 09:25

只填这一项吗？160万，没有显示税额

朴老师 解答

2021-01-12 09:34

你不是说16万吗？
然后免税收入栏填写

午时若有风 追问

2021-01-12 09:38

160万，我打错字了，而且税率是1%，但是报表只有3%税率，税额对不上

午时若有风 追问

2021-01-12 09:38

只有填写第一栏有显示税额，而且税额不相符，我12月开票税率1%，报表只有3%

朴老师 解答

2021-01-12 09:46

那就是减免税明细表填写的

午时若有风 追问

2021-01-12 11:14

那不含税销售额还是在1栏填写吗

朴老师 解答

2021-01-12 11:23

你是说主表还是附表呢？主表的第一栏是填写了下面的自动生成的

午时若有风 追问

2021-01-12 11:43

主表，160万不含税销售额填在哪里？我填在第一栏不对

午时若有风 追问

2021-01-12 11:44

这是主表

午时若有风 追问

2021-01-12 11:45

这是主表

午时若有风 追问

2021-01-12 11:45

图片怎么发不出去

朴老师 解答

2021-01-12 11:59

我没看到图片，你重新发送一下图片试试
主表第一栏是不手动填写的，填写2栏和3栏然后自动生成一栏

午时若有风 追问

2021-01-12 13:34

填写第二栏第三栏不生成第一栏

午时若有风 追问

2021-01-12 13:35

填写第一栏不对，填写第三栏不生成第一栏数据，第二栏是专票不能填，我开的普票

午时若有风 追问

2021-01-12 13:36

我已经发送图片六次了

朴老师 解答

2021-01-12 13:37

第一栏不用填写，主表你填写了2.3栏自动生成第一栏的数据