我们有个供应商 开过来发票 多开了1万 然后又部分红冲了1万寄过来 我要认证了 在税控系统里找不到这两张发票，部分红冲的这张发票可以认证吗

有型的翅膀 追问

2021-01-11 21:17

那我需要做进项税额转出吗

郭老师 解答

2021-01-11 21:20

不需要
你没有认证不做

有型的翅膀 追问

2021-01-11 21:23

我上个月 把他放待认证了，那这个月  可以把除了1万红冲的，其他部分放进项税额吗

有型的翅膀 追问

2021-01-11 21:24

还是说那1万做进项税额转出

有型的翅膀 追问

2021-01-11 21:24

是不是需要这两步啊

有型的翅膀 追问

2021-01-11 21:25

这样会不会影响我们的进项税 少抵扣呢

郭老师 解答

2021-01-11 21:26

你没有认证，为什么要做进项转出同学？

郭老师 解答

2021-01-11 21:26

想多交税吗？还是怎么啦？

有型的翅膀 追问

2021-01-11 22:25

不想多交税，那这个不认证，也能正常抵扣吗

有型的翅膀 追问

2021-01-11 22:26

那开的1万的负数发票呢，是需要做进项税额转出的吧

有型的翅膀 追问

2021-01-11 22:27

因为两张发票正数的是在11月份，负数1万的在12月份

郭老师 解答

2021-01-11 22:27

不可以
没有认证抵扣不了
但是对方开了负数发票
部分负数
整个蓝字发票没发认证了

有型的翅膀 追问

2021-01-11 22:31

那我该怎么做账  进项税就少抵扣了呗

有型的翅膀 追问

2021-01-11 22:31

我11月份已经入账 放待认证了  12月份这张正数发票 和负数1万发票 该如何处理呢

郭老师 解答

2021-01-11 23:12

负数发票收到借应付帐款贷库存商品，待认证