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大海1老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-01-11 17:03

同学您好！按税法规定是要这样做的，但是由于对28-31日对收入进行了暂估，要填入增值税申报表附一的“未开票收入”相应栏中，下个月申报时再在这栏填写负数。税务那边审核很难通过。所的有好多企业就不会这样做，只是将开票的部分申报交税。

11876948484884 追问

2021-01-11 17:23

老师   1-27，28-31的收入都没有开票

大海1老师 解答

2021-01-11 21:14

为什么没开票呢？如果您确定要估入未开票收入，一定要先与税务局沟通好再做，因为您下个月这栏要填负数，比较麻烦。

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相关问题讨论
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
选第2个选项，改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账，在最下面有个期末点开期末有个结账，之后把你要反结账的月份点上 ，按ctrl+shift+F6 就行，会出来一个管理员口令，那个没有默认的点确认就行，就能反结账了。 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好，同学。你反结转后，再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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