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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-01-11 12:12

这个专票填写2行等于1行，不含税金额，这个普通发票不含税填写10栏，个体户填写11行，专票开1%话，
1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

美好♡明天 追问

2021-01-11 12:19

申报表第一行填多少？增值税普票专票总的不含税收入吗

美好♡明天 追问

2021-01-11 12:25

第一行是开专票的不含税金额吗  那和报表上收入总额不符怎么办

maize老师 解答

2021-01-11 12:27

第一行是开专票的不含税金额  啥报表，你这个普通发票填写10栏或者是11行，

美好♡明天 追问

2021-01-11 12:33

这样填的话和利润表上收入不相符？

maize老师 解答

2021-01-11 12:47

这个你这个第10栏也需要合并加上才等于利润表

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相关问题讨论
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是营改增企业就填这个，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好，你的记录销售额是多少？专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好，小规模纳税人增值税=不含税收入*3% 需要知道季度收入金额，登记类型是公司还是个体户，开具发票情况这三方面信息才知道该如何填写增值税申报表的
2020-01-13 22:34:43
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