老师 我20年的资产负债表 做出来 有7000多万资产享受不了企业所得税5% 但是利润40多万 我现在怎么才可以调到资产少一点

心地善良的屎壳郎 追问

2021-01-11 10:24

可以怎么调一下预付么 现在是预付多出来很多

小林老师 解答

2021-01-11 10:28

您好，预付和其他应付款抵消

心地善良的屎壳郎 追问

2021-01-11 10:31

老师 可以解释一下 预付 预售 和其他应付么 有点不清楚 怎么抵消啊

小林老师 解答

2021-01-11 10:32

您好，就是直接按您需要的金额抵消，满足您小微企业标准。

小林老师 解答

2021-01-11 10:32

您好，小微企业标准是季度平均资产总额后再平均

心地善良的屎壳郎 追问

2021-01-11 10:36

不是 老师  预付和应付怎么抵消

小林老师 解答

2021-01-11 10:37

您好，借应付账款，贷预付款项

心地善良的屎壳郎 追问

2021-01-11 10:39

老师 你帮我看一下我的两张表 能教我调一下么

小林老师 解答

2021-01-11 10:42

您好，借其他应付款4000万，贷预付款项

心地善良的屎壳郎 追问

2021-01-11 10:56

那 已经做账了 现在冲这一笔 那什么来作为原始凭证呢

小林老师 解答

2021-01-11 21:30

您好，结账了是没法处理的。因为需要期末报表金额