用的金蝶迷你版，这个软件好像不会自动结转不用交税的增值税，那现在做12月的账，要怎么弄呢？把之前所有没有结转的转入营业外收入吗？还是怎么操作

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2021-01-10 19:17

你好！是的，可以直接汇总做分录：
借应交税费…应交增值税
贷营业外收入

张张同学追问

2021-01-10 19:18

那我要怎么在软件里看有多少没有结转呢

蒋飞老师解答

2021-01-10 19:21

可以查询科目余额表或看应交税费…应交增值税明细账科目余额

张张同学追问

2021-01-10 19:30

是这个吗

张张同学追问

2021-01-10 19:31

老师，你能看到我发的截图吗

蒋飞老师解答

2021-01-10 20:29

看不到截图。按我提示操作就可以了

精选问题

25年奖金是要在2025年12月发了是吗问

是的，就是那样子的哈答
免税和退税是两个概念的吗？问

你好，免税：不缴税。退税：先缴税，再退一部分或全部。答
老师开进项发票是按哪销售发票的明细开吗，报关单问

进项发票优先按报关单明细开，不是直接按销售发票开；规格型号建议和销售发票、报关单对应，避免退税 / 稽查风险；报关单是 “件”，进项发票单位至少匹配 “件”（可加 “条”）。答
老师，有没有公司解散的股东会决议问

公司解散股东会决议会议时间：[具体时间] 会议地点：[详细地点] 参会股东：[股东姓名/名称]等经审议，全体股东一致通过以下事项：鉴于公司目前经营状况及未来发展规划，决定解散本公司。成立清算组，由[清算组成员]组成，负责处理公司解散后的相关事务，包括清理债权债务、办理注销登记等手续。本决议自作出之日起生效，各位股东需积极配合后续工作推进，确保公司依法有序完成解散流程，保障各相关方合法权益。答
老师请教下A公司转10万给B公司，然后再把这10万转问

直接挂往来冲平就行答

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