2020年计提未到票成本2万分录为：借主营业务成本20000贷其他应付款2万，结账后收到发票发现多计提了1万，如何调账？

小火山 追问

2021-01-09 20:13

红字红冲？

小火山 追问

2021-01-09 20:14

2021年1月份发现2020年12月份多计提1万，2021年1月份直接红冲？

maize老师 解答

2021-01-09 20:22

这个反结账去修改20年，你要是21年冲，借其他应付款1万，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润