老师，公司发货后在没开票的情况能确定收入吗？如果可以，做了无票收入申报增值税后，后续客户定合同让开发票我怎么处理这样就多交无票收入的税了

红太狼 追问

2021-01-08 22:10

开票时是把之前开的无票收入填上负数，开的发票填到相应的栏目吗？还要提供给税务局什么材料吗？比如开的无票收入20万，需要开10万，可以无票收入填-10万吗，每次开发票的金额必须和之前开无票金额一致吗？

王老师1 解答

2021-01-08 22:12

之前无票收入20万，现在需要开10万，无票收入就是填-10万
如果未开票填负数，有些税务局的专管员要求企业写情况说明，写好给专管员就好了

红太狼 追问

2021-01-08 22:28

申报表是无票填负数，销项税额那张表还有未开票吗？没印象了

王老师1 解答

2021-01-08 22:33

您好，开票填在附件第1，2列，未开票填第5，6列

红太狼 追问

2021-01-08 22:54

好的，谢谢老师

王老师1 解答

2021-01-08 22:58

不客气，祝学习愉快