送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-08 21:08

您好
请问发票上有税额吗

??? 追问

2021-01-08 21:09

有部分有,部分疫情免税

bamboo老师 解答

2021-01-08 21:11

没有税额的不用计提增值税 有税额的需要计提
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
请问季度销售额达到30万了吗 缴纳增值税么

??? 追问

2021-01-08 21:18

没有达到30万

bamboo老师 解答

2021-01-08 21:19

那附加税不需要计提 季末的时候把增值税结转
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入

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相关问题讨论
你好,借税金及附加贷应交税费,附加税最后结转到本年利润, 借本年利润贷税金及附加
2022-08-17 18:35:06
 你好; 你怎么 不平衡了。  你增值税多少; 附加税计提了多少缴纳了多少; 是否计提和缴纳有差异    
2022-04-15 14:03:07
同学:您好。附加税: 城建税:根据注册地不同,7%、5%、1% 教育费附加:3% 地方教育费附加:2%
2022-04-07 11:05:51
借银行存款 贷应交税费,未交增值税,附加税。
2022-03-22 17:10:37
也就是这一部分税款不需要开到发票里面,借银行存款贷营业外收入。
2022-03-08 19:57:02
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