上次报税填写了11月的 资产负债表和损益表 这次报税 也要填资产负债表 和利润表 想问这次填的资产负债表和利润表和上次的有关系么 例如这次填资产负债表 年初数 和 期末数 要怎么填写 利润表和11月的还有关系么

美美韶华 追问

2021-01-08 18:04

老师资产负债表期初数 那里是不是不用填写啊   报税填资产负债表 是不是只填写期末数那一列    期末数=期初+本期增加-本期减少  老师是这样么     老师我们是2020年7月份成立的新公司  我是零基础  操作了了11月的报税   12月的资产负债表是期初数 和期末数都要填写么

文静老师 解答

2021-01-08 18:32

1. 期末数=期初+本期增加-本期减少 
2.如果是年初数就是1月1日数，如果是期初数就是11月末的数据
3.零基础建议买本会计基础或者听学堂相关课程

美美韶华 追问

2021-01-09 14:02

公司房租，上次开的普票，这个房租最后是要退给我们的，政府退给我们，上次问得老师做的，借预付账款，贷银行存款，老师说收到钱在冲回。 这次房租，开的专票，应该怎么做账

文静老师 解答

2021-01-09 14:24

同学，你好
借预付账款
应交税费
贷银行存款

美美韶华 追问

2021-01-09 14:26

这个可以借管理费用 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款么

文静老师 解答

2021-01-09 15:14

如果是先付后退，不建议计入费用

美美韶华 追问

2021-01-09 15:18

老师行 借预付账款   应交税费应交增值税进项税  贷银行存款  这样可以么，  如果收到钱以后，就是借 银行存款，贷预付账款 应交税费应交增值税销项税 么？？ 

美美韶华 追问

2021-01-09 15:19

预付账款和应交税费可以这样写么

文静老师 解答

2021-01-09 17:10

以后退款，做反向冲销处理，应该是进项税额转出或者进项税负数