老师您好，公司银行打出钱，是买的茅台酒，公司用来自用招待费，怎么做分录？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2021-01-08 16:16

一、借：管理费用——招待费
贷：银行存款
需要有购买酒的发票列支账务处理。
二、如果是没有取得发票，分录是：
借：预付账款
贷：银行存款

企鹅追问

2021-01-08 17:43

收到，谢谢老师！
请问工资已经自然系统申报，但未发放。资产表显示应付工资有余额，可能连续三个月发放不了，这在年底报表里显示应付工资金额大，有影响吗？

江老师解答

2021-01-09 10:37

这个没有影响，后期直接发放处理

借：应付职工薪酬——工资
贷：银行存款

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